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00162会计制度设计

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[主观题]甲公司的存货采购流程规定由供应部门将提货单交给运输部门，运输部门将提货任务下达给司机。司机A与仓库保管员B达成合谋共识，A利用自已承担提货任务的机会，将一部分货物私自转卖他人后，再行入库。入库时B明知入库货物数量短缺，但仍在收料单上签收。财会部门依据发票、代垫运单以及收料单等原始凭证，对照合同副本进行审核无误后办理付款。此举导致该仓库存货账实不符，直至年终财产清查时才得以发现，但已给企业带来较严重的经济损失。要求:根据上述资料，请从盘存制度、验收制度和存货稽核制度角度，提出针对性的改进建议。 2024-08-10

[主观题]丙公司财务部门虽然设有会计和出纳岗位，但由于会计的工作量较大，财务经理安排由出纳员负责登记间接费用账户。出纳员在收取款项的同时为销售部门开具销售发票并办理款项支付手续。在财务部负责人的要求下，公司设立了多个银行账户，当公司资金紧张时便从余额为零的账户向客户开具支票。期末结账后，审计人员经常发现现金短缺，大量发票和单据没有经过授权人员的审批，因此未进行账务处理.要求:指出丙公司在货币资金业务内部控制中存在的问题，并提出相应的改进意见。 2024-08-10

[主观题]甲公司建立了以下销售与收款业务的内部控制制度:(1)设立了销售部，负责处理订单、签订销售合同，并执行公司的销售和信用政策.(2)销售部经理有权批准65万元以内的赊销业务，并根据具体情况确定产品售价。(3)由于人手有限，业务员甲与客户谈判并签订销售合同，但无其他业务员参与。(4)当货物送达后，由销售业务员负责从购买方收取款项，并将现金或支票等票据转交给财务部门。(5)财务部经理负责保管所有票据，并且有权决定是否将应收票据贴现。要求:请指出以上内部控制制度中可能存在的问题。 2024-08-10

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