广东2021年4月自考10425企业内部控制真题试卷及答案

• A.董事会审核

• B.董事长负责

• C.总经理负责

• D.集体审议

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• A.国有独资企业不设股东大会，由国有资产监督管理机构行使相关职权

• B.董事会成员由国有资产监督管理机构委派

• C.监事会成员中的职工代表由国有资产监督管理机构委派

• D.外部董事由国有资产监督管理机构提名推荐

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• A.外购存货

• B.自制存货

• C.委托加工存货

• D.接受捐赠存货

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• A.收款环节

• B.付款环节

• C.发货环节

• D.收货环节

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• A.大于0但小于或等于10%

• B.大于0但小于或等于5%

• C.大于0但小于或等于2%

• D.大于0但小于或等于0.5%

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• A.工程立项

• B.工程设计

• C.工程招标

• D.工程建设

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• A.信用保证

• B.应收账款

• C.销售回款

• D.信用评估

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• A.治理结构和内部机构

• B.组织架构设计与组织架构运行

• C.职能机构与管理机构

• D.组织架构评估与组织架构调整

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• A.标准审计报告

• B.无保留意见审计报告

• C.否定意见审计报告

• D.带说明段的无保留意见审计报告

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• A.公司战略

• B.风险控制

• C.管理控制

• D.作业控制

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• A.受理申请→调查评估→审批→签订担保合同→进行日常监控

• B.调查评估→受理申请→审批→签订担保合同→进行日常监控

• C.审批→调查评估→受理申请→签订担保合同→进行日常监控

• D.调查评估→审批→受理申请→签订担保合同→进行日常监控

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• A.编制项目建议书→可行性研究→项目评估→项目决策

• B.可行性研究→编制项目建议书→项目评估→项目决策

• C.可行性研究→项目评估→编制项目建议书→项目决策

• D.项目评估→可行性研究→编制项目建议书→项目决策

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• A.真实准确性

• B.相关性

• C.及时有效性

• D.透明性

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• A.经济形势

• B.营运安全

• C.员工健康

• D.业务流程

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