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1、[判断题]保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离,如会计部门的出纳员与记账员要分离,不能兼任。
2、[判断题]销货业务订单控制制度中,应当实行顺序编号法,为了加强管理,应当对所有的订单,包括已经执行和尚未执行的订单一起进行管理和控制,以免疏漏。
3、[判断题]内部控制是由人来进行并受人的因素影响,保证组织所有成员具有一定水准的诚信、道德观和能力的人力资源方针与实践,是内部控制有效的关键因素之一。
4、[判断题]公司超过现金结算起点的大额现金支付,违反了《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的规定。
5、[判断题]穿行试验法:检查与某些交易或事项相关的原始凭证和其它文件,沿着这些凭证和文件上所留下的业务处理的踪迹进行追踪,从而判断业务处理过程是否按所设计的内部会计控制的要求进行。
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