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1、[判断题]对某些重要资料应留有后备记录,以便在遭受意外损失或毁坏时重新恢复,这在当前计算机处理条件下尤为重要。
2、[判断题]登记各种总账和明细账的属于不相容职务,应当予以分离。
3、[判断题]企业预算内资金实行责任人限额审批,限额以上资金实行集体审批,严格控制无预算的资金支出。
4、[判断题]风险应对是指分析和辨认实现有关目标可能发生的风险。以了解企业所面临的来自内部和外部的各种不同风险。
5、[判断题]公司没有未建立健全集团公司统一的内部财务管理和会计核算制度,缺乏集团内部统一的执行标准和监督考核依据,造成各子公司在执业方面存在一定程度的“各自为政”现象,违反了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的规定。
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